随着社会的逐步发展，该系统在日常生活中的应用越来越广泛。制度是在一定历史条件下形成的法律、礼仪和习惯。想必很多人都在担心如何制定制度。下面是边肖为大家收集的快递仓库管理系统。欢迎阅读收藏。
快递仓库管理系统1
1.仓库管理团队
仓库管理组织是负责库存控制和管理的职能组织，负责原材料的接收、发放和储存。部门所需的各种物料，以保证正常的销售和生产。同时负责库存的管理和安全，加快库存周转，节约资金，降低仓储成本，避免库存损失，保证库存的安全完整。为了完成上述任务，仓库必须根据公司的实际情况配备必要的人员和设备。
1、供应部根据仓库规模设置仓管员，仓管员、
2、仓管员，职能可根据实际情况合并，但岗位职责必须明确。
3.仓储人员要精心挑选认真负责、一丝不苟、责任心强、熟悉业务和仓储知识、作风严谨、思想道德素质优良的人员负责仓储保管工作。
4.仓库人员应有明确的职能、职责、工作范围和任务。既有分工，又有合作协调。每个人都要忠于职守，恪尽职守，勤奋工作，完成各自的任务，落实岗位责任制。
5、严格纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行标准化管理。
6、建立仓库员工考勤考核、奖惩、晋升和轮训制度。
七、实行交接班制度和人员交接制度，做好交接工作，明确交接人员的职责。
2.仓库管理系统
(一)仓库管理原则
一、合理库存原则
仓库的库存要根据公司的产销计划和资金情况，以及各种物料的生产周期。合理使用资金，防止盲目采购、积压、缺货和供应中断等。，控制和管理库存，及时调查库存结构和数量。
2.证书的接收和交付原则
仓库保管员应按照管理制度的规定负责，根据凭证办理收发业务，无合理凭证不得收发。仓库管理人员应当立即办理货物出入库手续，事后不得补发；账目要相符，经常核对，可由单位主管或财务部门审计人员随机抽查。
三。货物进出口原理
坚持不进不出、先进先出、分批到位的原则，确保各类物资不积压、不损坏。
4.四大清洁原则
账目、物品、卡片、数量匹配、规格批次、质量性能、主要用途一目了然。
(2)仓库管理的相关规定
1.各种材料的仓储管理:
(1)库管员根据当月的物资采购计划、生产计划和发货通知，对各类入库物资进行验收。如果品种和数量与计划不符，需要向有关人员了解情况。接受。
(2)仓库保管员必须按规定凭质量安全检查员开具的检验收据进行验收，否则禁止入库。当实际发货数量超过凭证上的数量时，快递公司仓库管理系统应要求供应商补办凭证后方可验收入库。
(3)各种物资入库时，库管员必须检查包装是否完好，标签是否清晰，入库种类、数量、型号是否与发票相符。及时通知相关采购人员对发现的问题进行核实。并且当面和供应商沟通清楚。各种原始凭证不得涂改，入库物资入库前必须逐项清点核对。属于工程物资的，应在仓单等单据上注明工程名称，并及时建立台账。
2、库存储存规定:
(1)所有物资入库后，要排列整齐，分类合理，做到有区必有课；严禁将尺寸或性能相近、相互影响的材料放在一起。根据每个品种的不同要求，露天存放的物料要根据不同的性质和要求进行遮盖和垫料，防止雨淋和暴晒。在保修期内不要生锈、变质、失效或损坏。
(2)仓库保管员要经常检查所管物资的数量，每月小盘点，每季度盘点一次，确保帐、物、卡相符。同时规格批次明确，质量性能明确，主要用途明确。
三、各种材料出库管理规定:
(1)各种物资出库时，必须凭主管单位开具的领料单和发票出库。库管员必须与收货单位人员当面清点数量，并按规定办理相关手续。严禁超额交货。
(2)出库货物必须有合格证，否则不准出库。如果一次收不到一批，可以根据用户需要随时发放另一批证书，原证书不出库。
(三)涉及集装箱周转的仓库必须坚持一箱一号制度。特殊情况下，借条也必须出具并按时归还。
四、登录管理规定:
各种进出仓库的物资应及时逐笔核销，每月进行日结。字迹应清晰，不得涂改。
五、退货管理规定:
带出仓库的物料原则上不得退货。如果需要退回仓库，必须得到主管的批准。在退货前查明原因。返仓前要有质检员的检定证书，仓库要清点数量。工作，并按标准要求建立台账、库。
六、仓库积压、变质、报废产品处理规定:
为保持仓库处于良好的储存和备用状态，原则上每年12月对公司各类仓库进行一次清理，由仓库提出超过保质期物资的处置建议，并组织质量安全QC、技术部、生产部、财务部等部门进行一次鉴定确认。经鉴定仍有使用价值，继续使用或保存。如已过期无用，则办理相关报废手续，并快递至公司仓库管理系统进行清仓。
3.仓库仓储操作规范。
1、进出库手续必须齐全严格，工作人员必须严格按照规定的程序和方法进行操作。
2.存货收发入库的种类和数量必须正确，并有专人负责，避免发生错收错发事故。
3.专人负责库存物品的保管，确保安全完整，卡片与实物相符，堆放整齐，质量良好。
4.公司所有仓库内禁止携带火种、烟花爆竹。所有仓库的门窗必须按防盗要求锁好，做好防水防潮工作。做好班前班后检查工作，及时关闭电动闸门和水气阀门。达到防火、防盗、防水、防潮、防损坏的目的。
5.各种有特殊要求的物料必须按特殊要求进行保管和储存。
6.所有仓库必须每天打扫卫生，保证库容整洁，地面无杂物，各种物资存放在固定位置。
7、仓库管理人员必须避免骂人，端正服务态度，明确服务意识，不乱涂乱画，不乱扔垃圾，不损坏公共财产。
4、仓库员工工作纪律
1、不得接受企业非仓储部门人员和客户的馈赠和贿赂；不要向客户或非仓储人员要钱；依法依规追究责任；仓库人员不得带领无关人员进入仓库。
2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；禁止将有毒、易燃、易爆、腐蚀性物品与一般物品混放，必须在指定地点妥善保管；禁止仓库人员在工作场所和仓库内饮酒和吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律，嬉笑打闹，随意损坏或挪用仓储物资；缺乏团结或者纪律。
五、仓管员岗位责任制
(1)仓库保管员岗位
库管员在生产副总经理的领导下，负责仓库货物的收、发、存管理，并对供应部门负责和汇报。工作职责如下:
1.负责组织和管理仓库原材料的发货、仓储和安全。确保生产、工程和销售所需的各种原材料的供应。
2.正确组织、安排和定义各种物料的存放位置(存放地点)，包括有毒、易燃和腐蚀性物品的存放位置。
3.明确仓库人员的职责、工作范围和任务，做到分工明确、责任分明、相互配合。
4、负责制定和实施存货保管管理规章制度，规定存货的收集、发放、保管操作方法和规范，严格执行仓库工作人员纪律，实行人员轮换，实施纪律控制。
5、仓库通风负责完善仓库防火、防洪、防腐、防盗、监控等安全措施并配合库存准备，指定专人管理。
6.负责联系销售、生产、采购、会计等部门，随时汇报库存的收发入库情况，包括积压、缺货、过期、质量变化等，以便及时处理。可以及时处理。
7.组织专人负责库存保管，随时检查库存的数量和质量，确保库存的安全和完整。
8.负责库存安全，监督检查库管员的职责，防止库管员失职和违纪违规，发现及时处理。他们被发现违反了纪律和规章制度。
(2)仓库保管员的工作职责
1、在仓管员的领导下，根据分配的任务，管理好自己仓库的物资，并向仓管员汇报工作。
2、主管库存应堆放整齐，便于盘点和发货，并随时盘点，检查质量状况。如发现积压、超储、缺货、变质、损坏或超过保质期，应及时报告仓库主管处理。
3、严格按照仓库管理制度的有关规定进行材料的收发、保管，配合财务人员对账。
4.随时检查存货的堆放和安全设施，防止事故发生，确保存货的安全和完整。
5、遵守仓储规章制度和纪律，不擅离职守，尽职尽责。
6、负责看守仓库，确保仓库安全，防止库存盗窃、破坏仓库安全设施和纵火等犯罪活动。
7.未经主管同意，禁止非仓库人员和外来人员进入仓库。
(3)两人以上管理的仓库，应有一名组长，负责仓库主管授权的日常管理，并监督其他保管员的岗位职责。并向仓库主管汇报。
(四)对仓库保管员的要求、考核、奖惩
1、仓库必须建立健全仓库保管员岗位责任制，建立健全各仓库的具体管理制度，对不同性质的仓库进行管理。
2、对于每次不履行仓库管理相关规定，相应的仓库管理人员给予经济处罚，连续三次，建议调离仓库岗位。
6.仓库管理报告系统
1.建立仓库管理报告系统。
(1)根据仓库情况和物料种类，每月上报各种存货的收发入库情况。仓库每月盘点一次，检查实际库存商品、商品卡片余额与材料明细账余额是否一致；每年年底，仓库工作人员会同财务部和采购部共同进行总盘点，并填写盘点报告。面”。
②库存损耗和短缺损失报告。仓库物资如有丢失、折旧、报废、余缺、丢失，应及时向主管汇报，分析原因，追究责任，并按规定办理审批手续。未经批准，不得擅自办理；库管员不得采取“多盈少亏”的违约做法。
(3)仓库人员重大责任事故报告。
④库存安全状况报告。计算机化后，材料盘点表将由计算机制表，仓库管理人员要不断提高业务素质和工作效率。
⑤工程交付和材料退货报告。未经总经理同意，不得将资料借出保管；装配材料不得拆卸发放，特殊情况需总经理批准。
快递仓库管理系统2
1.材料入库和验收
1.原材料的储存。采购的原材料到货后，库管员应根据供应商填写的进货单，认真核对材料的数量、规格、型号，核对无误后入库。
2.成品入库。经质量部检验合格并填写检验交接单后入库。
3.对于需要进行质量检验和验收的原材料，入库前应对待检产品进行标识，并及时通知质量部按规定进行检验和验收，合格的原材料放入指定的合格产品区。
如判定不合格，应单独堆放，并标明“不合格品”。
4.验收中如发现数量、规格、型号、颜色、质量、单据等有不符之处，应立即向有关部门报告，及时发现并解决问题，必要时通知对方。
5.对于暂时存放在仓库中的货物，必要时划定区域，隔离存放，并标记待处理的货物。
6.退回的产品应根据退货清单进行清点和核算，并查明退货原因。如果退回的产品是返工品，需要上报生产部和供应部，由厂家开具返工品申请单；
报废和退回的产品由质量部检查签字，放入废品仓库，报总经理批准后报销。
7.生产过程中合理消耗产生的不合格品和废品需放入废品仓，经质量部和相关生产领导签字后方可入库。垃圾仓库需要明确划分。
8、入库材料的堆放必须遵守先进先出的原则。
9、储存物品应及时入库。
2、原材料的交付和配送
1.生产部对产品的配套原料发出生产通知单和生产申请单。仓库管理员对原材料进行分解消化，车间由专人接收原材料，并严格按照生产领料单上的规格、型号、数量进行发放。
2.如果在生产过程中用于报废或损耗，需要补货，生产部必须开具补货单才能放行。
3.非生产物资的发放需要严格的审批程序，必要时由副总经理批准，并按领料单发放。
4.材料(包括成品)应以先进先出的方式交付，特别是根据仓库材料。当面清点数量，核对规格、名称，及时记入台帐(手工帐、电脑帐)，做到帐物相符、帐物相符。
5.生产部负责废弃仓库物料的处理，并保存处理清单。它还负责组织从仓库发货。仓库工作人员严格检查数量或称重。出库时，他们开具产品送货单，及时登记在账。
3.材料储存和保护
1、定期盘点数量，确认库存的余缺，上报相关部门，并由财务部进行抽查。
2、仓库应做好布局，合理安排和存放物资，禁止混杂、倒塌和包装损坏，妥善保管，防止积压，反对浪费，并及时提供有关资料。
3.仓库应通风、干燥、清洁、安全、防尘、避光，以防止产品损坏和变质。储存易燃材料的仓库也应密封，远离火源和热源。
4.有色金属要上架，保持通风。非金属和电气材料应按品种、规格和型号存放。及时处理。
5.做好物料标识管理，包括产品标识和监视测量状态标识，防止误用。
6.对有保质期要求的物资，按时清点库存，及时发现变质迹象。如有超出预期加工物料的迹象，应及时签发检验单，并报质量部审核。标记为符合要求的认证产品可以继续使用，标记为不符合要求的“不合格产品”被移入废品仓。并做记录。
7.在电脑台账和手工台账上标注长期库存(即已超过保质期并经质量部门鉴定合格的库存物资)，并及时通知财务部。
8.仓库应配合车间及时归还非工艺损耗或其他原因造成的剩余材料。归还材料时，要查明材料剩余的原因，核对剩余材料的数量，及时办理归还手续并记录。
9.剩余的原料或无包装物料应根据实际包装情况进行密封或封存。
4.紧急情况的处理
1.遇有火灾、突发自然灾害等紧急情况，及时与应急领导小组联系，并及时采取相应措施。
2、使用泡沫、干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
快递仓库管理系统3
一、货物验收:
(1)库管员必须对采购员采购的货物进行验收，无论数量多少，并做到以下几点:
①发票与标的物名称、规格、型号、数量不符的，不予受理；
②发票上的数量与实物数量不符，但可以根据实际情况接受名称、规格、型号；
③不接受购买的损坏商品。
(2)验收后，按发票所列项目名称、规格、型号、单价、单位、数量、金额填写验收单一式四份。交采购员报销，一份给材料会计。
2.库存存储:
(一)物资验收合格后，除直接拨入外，必须入库；
(2)仓储物品应堆放在固定位置；
(3)堆放必须整齐、美观，不能挤压的物品要平放在货架上；
(4)所有库存物品应逐项建立登记卡。货物入库时加，发出时减，取余数；卡片固定在物品的前面。
三、保管抽查:
(1)经常检查库存，防止虫蛀、鼠患、霉变、变质，最大限度地降低材料损耗率。
2)材料会计或相关管理人员也要经常对仓库材料进行抽查，检查帐卡、物、帐是否相符。
4.接收材料:
(1)接收计划或报告:
(1)凡需使用的物品，必须按规定提前计划，报库存部门准备；
(2)库管员根据每日发货单安排报货计划，编制目录，备货，供提货人提货。
(2)交货和交货:
(1)各部门、各单位一般需要有人负责接送；
(2)领料员填写领料单(包括日期、名称、规格、型号、数量、订单、用途等。)并签字，库管员凭凭证发货；
(3)申请单一式三份，申请单位留存一份，由单位负责人验收；库管员留存一份，凭证入账；一、凭证材料的核算记入明细账；
(4)库管员应注意先发货，后发货。
(3)货物估价:
(1)商品一般按进价发出。同一种商品有不同进价的，一般按平均价发出；
②需要从酒店外单位调拨的物资，一般按照原进价或均价加手续费和管理费进行调拨。
5.库存:
(1)仓库物资要求每月中小盘点，月底大盘点，半年和年底彻底盘点；
(2)详细列出盘点结果，报财务部审核；
(3)库存期间停止发货。
6.簿记:
(1)设置账册、登记账册，要做到整洁、全面、一目了然；
(2)财务账册应分类设置，按物资的种类、型号、规格设置财务账册；
(3)记账时，先核对发票和验收单，无误后再入帐。发现错误，及时解决，发现并纠正后才进行问责；
(4)验收单、领料单等手续只能记录，否则必须交回库管员办理手续后才能记录；
(5)材料发行价采用加权平均法计算，月末发出的差价一式三份，记账员一份，部门一份，财务部一份；
(6)直拨材料的收发与仓库其他材料记入同一账户；
(7)酒店调拨材料的管理费和手续费不冲减材料成本，由财务部冲减；
(8)进口料件按发票数量、金额、税金、检疫费以人民币单价计价，签发时按加权平均法计价；
(9)尚未到货的发票、税单、检疫费等进口物资，月底开具。财务部调整三级分类账进行材料核算；
(10)月末，将材料核算表连同验收单、领料单交财务部进行材料核算；
(11)与库管员核对实物账目，每月与财务部核对材料核算，确保账实相符。
7.建立文件系统
(1)仓库档案应包括验收单、领料单和实物账册；
(2)材料核算案例包括验收单、领料单、材料明细账、材料核算报表。
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