很多企业会使用用友软件来帮助记账，但是很多新手从来没有接触过用友软件。今天会计学院给大家分享一下用友软件的使用流程。
系统初始化
【基础设置】打开相应的设置界面:
1。[基本信息]编码方案和数据精度
2。组织设置:部门档案和员工档案。
3。贸易公司-客户分类-客户档案-供应商分类-供应商档案-实际分类
4。存货-存货分类-存货档案
5。财务设置-账户
a添加账户:账户-添加输入代码和中文名称(如中国银行)-添加-确认。
b设置辅助核算:点击【相关科目】-【修改】-【客商交易】-【确认】(可选)
c指定账户:系统初始化-账户-编辑-指定账户-现金/银行总账账户-双击-确认。
6。收付款结算的结算方式
总帐期初余额输入试算表
填制凭证2号[总账系统]
1。填写凭证
[填写凭证]-[添加]-[填写]-[保存]
2。修改凭证
[查询]-[修改]-[保存]
3。删除凭证
[填制凭证]-[制单]-[作废]-[制单]-[检查凭证]-[选择要检查的凭证号]-[确定](完全删除)
3号审核凭证(审核人不应相同)
[审核凭证]-选择月份和凭证-[确认]-打开凭证接口-[审核]/[批量审核]
第四大簿记
[记账]-记账范围]输入凭证号-[下一步]-记账
五号结算
[月末结账]-选择一个月-[y结账]-对账
Ps:如果上月末未结账或本月末未入账，本月末不能结账。
取消6号结账(作为主管)
【月末结账】-【取消结账】-【ctrl+shift+F6】-输入主管密码-取消结账。
7号取消记账(作为主管)
[总账]-[期末]-[对账]-[ctrl+h]-[恢复记账前状态]-[确定]-[凭证]-[恢复记账前状态]-[/确认/I]-[输入主管密码]-[/]
第8条批准的取消(批准人的身份)
审核凭证-选择要弃审的月份-确定-确定-审核凭证-批量弃审/弃审
9号修改步骤
[填写凭证]-选择要修改的凭证-修改[保存]
