为认真贯彻落实民政部建设“阳光福利彩票”专项行动电视电话会议精神，进一步巩固“彩票资金审计结果”专项整治成果，完善制度、规范操作、公开信息、提升形象，根据《民政部关于印发建设“阳光福利彩票”专项行动方案的通知》(韩民〔2015〕213号)要求和民政局安排，结合我市福利彩票工作实际
一、工作目标
以“阳光福彩”建设为主题，以公开透明为核心，在中心“稳增长、保安全、促规范、强质量”的工作思路指导下，全面整改审计发现的问题，完善制度，依法合规经营，安全规范运作，管好用好资金，加强信息公开，建章立制，规范运作，全面提升重庆福彩整体社会形象和公信力，进一步彰显“支持”
二、重点任务
按照“问题导向、重建结合、标本兼治”的原则，对彩票资金专项审计发现的问题，切实整改到位。从加强规范管理、构建福利彩票惩治和预防腐败体系等系统性工作入手，全面清理、修订和完善各项规章制度，建立健全内部工作机制，严格规范关键业务流程。加强对游戏设计开发、彩票兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金筹集、专项公益金分配使用和绩效评价的监督检查，及时公开福利彩票发行费用和专项公益金使用情况，并结合专项教育活动 “三严三实”提升和树立福利彩票良好社会形象。
第三，具体措施
(一)巩固深化专项审计整改成果。
对尚未整改的问题，有关部门要按照明确的整改措施和整改时限，确保整改到位。针对审计过程中指出的“分中心财务管理力量薄弱，财务风险防控意识不强”等问题，严格按照《会计法》等财务法律法规的要求，为下属5个营销分中心设置专职会计和出纳岗位，并配齐相关财务人员，明确各分中心会计和出纳岗位职责，形成相互制约、相互监督的工作机制，有效防范财务风险。
对各区县的整改，中心要重点抽查，加大督导力度，确保整改不走过场，不留死角，真正按时落实整改任务。
(2)建立健全发行销售体系。
1.规范渠道建设管理。一是成立投注站管理制度编制小组，负责投注站建设和运行管理相关制度和办法的编制，同时负责相关制度的实施、检查和监督，使工作流程规范化、标准化、常态化，重点修订完善《电脑福利彩票投注站管理办法》、《建设程序》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理办法》、《投注站管理 投注站拆除搬迁、投注站销售服务规范、营销分中心投注站信息公示办法。 二是制定《投注站电信网络问题处理办法》 等系统，加强对投注设备的管理和维护。三是制定《销售人员分类管理办法》实施细则，修订完善《福利彩票优质服务公约》、《销售人员文明服务规范条款》等服务规范，加强销售人员管理。
2.完善营销机制。制定《营销宣传管理办法》、《营销活动管理办法》等制度，建立营销智库平台，加强营销过程管理。
3.加强彩票管理。高度重视全国联合销售和地方销售游戏的抽奖兑换。一是严格执行中心机房日常运行管理制度，制定技术故障应急预案、开奖应急预案、游戏开奖日技术工作流程实施细则。二是加强与中福彩中心和系统开发者的沟通协调，完善对接机制。三是组织“走进幸运农场抽奖现场”活动，向彩民和公众展示本地销售游戏抽奖系统的操作、流程和管理，提高抽奖的透明度；组织福利彩票社会监督员、媒体代表、投注站代表、彩民代表等团体参加活动 中国福彩中心“走进双色球”和“走进刮刮乐”。四是优化兑奖工作流程，制定了《重庆市福利彩票大奖兑奖及公示暂行规定》、《中福在线即时开票累计奖兑奖管理办法》。五是坚持彩票信息第一时间在“重庆彩票网”发布、次日在市级报纸刊登的定期发布制度。
4.完善技术支撑体系。加强技术支持确保安全运行。一是严格执行《技术服务监督管理暂行办法》，不断加强日常技术支持和服务监管。二是落实安全监管岗位职责，制定信息工程建设管理实施细则和信息安全组织体系及职责。三是启动大数据中心示范工作，建立数据监测分析系统，更好地优化福利彩票市场销售运营。第四，积极推进中心灾备机房建设，提高防范灾害和安全事故的能力。
5.完善财务管理制度。落实中心预决算制度，修订完善财务管理制度、财务预算管理制度、二级机构财务管理制度，制定《中富在线财务管理办公室法》、《中富在线业务发展部差旅费管理办法》、《营销活动专项资金管理办法》、《渠道建设专项资金管理办法》等制度，进一步加强中心财务管理。
6.完善内部控制、资产、采购和对外合作体系。一是严格执行内部控制工作规定、内部审计制度和内部审计质量控制措施；二是修订完善《固定资产管理办法》和《采购管理办法》，制定《供应商管理暂行办法》和《合作单位评价制度》，加强采购和资产管理。
7.建立社会责任报告制度。搭建福利彩票社会责任信息采集平台，组织编制发布《2014年重庆市福利彩票社会责任报告》。将社会责任内容纳入中央培训体系，推动将社会责任落实情况纳入绩效考核体系。
8.完善党风廉政建设和自身建设机制。一是加强对从业人员廉洁自律的监督检查，防止违纪行为；加大抽查暗访、执纪问责力度，将检查结果纳入绩效考核。责任不到位，导致党风廉政建设出现问题的，实行“一票否决”，严格追究相关人员的责任。二是制定《重庆市福利彩票发行中心2015年党风廉政建设和反腐败工作分工责任制》，严格执行，确保取得实效。三是加强道德建设，在福彩销售终端设立意见箱， 征求各区县福彩工作站、投注站业主和彩民的意见和建议，组织社会监督员对福彩道德进行评议和监督。四是开展“福利彩票论坛”等多种活动，开展福利彩票核心价值观培育等课题研究，形成知廉耻、扬廉耻的良好氛围，推动福利彩票文化建设。
(三)建立健全专项公益金使用管理制度。
严格按照《重庆市彩票公益金管理办法》的有关规定，规范使用流程，加强绩效评价，完善监督机制，妥善安排使用市财政局、民政局下达的“专项公益金”。
1.规范“专项公益金”的分配和使用流程。一是编制专项公益金年度使用项目计划。第二，开展公益活动，一定要写活动方案，提交中心主任办公室集体讨论通过。
2 .完善“专项公益金”使用的监督机制。一是要与基金会开展的公益活动签订“合作备忘录”，并将受助人员信息和活动开展情况在中心备案；中心直接开展的彩票资助、公益活动，如果是资助给个人或项目的，需记录受助人信息、活动情况、资助款使用结果等相关材料。二是制定《阳光福利彩票爱心紧急救助基金暂行管理办法》，规范紧急救助基金的发放和使用。三是开展公益金项目评估，修订完善《大型公益宣传活动效果分析跟踪登记表》，监督使用。
(四)建立健全福利彩票信息公开制度。
1.完善新闻宣传和信息发布机制。一是修订完善了《对外宣传管理办法》。营销宣传部组织并具体负责重庆福彩的新闻宣传工作。重大信息发布需召开新闻发布会(通气会)，确定“重庆彩票网”为正规信息发布平台，并制定自有宣传渠道使用申请表，规范使用流程。二是聘请市级主流媒体领导为重庆福彩“媒体问询处”，定期走访并报道福彩发行情况；加强与市级主流媒体对口部门和对口单位负责人的日常业务联系。第三，“重庆市福利彩票社会监督员”座谈会暨主题活动走进福利彩票公益项目”活动，为重庆福利彩票的发展建言献策。四是修订完善《政府信息管理暂行办法》和《新闻宣传管理暂行办法》。
2.完善突发事件信息发布和舆情应急机制。一是加强舆情监测，实时掌握舆情动态。二是制定《舆情应急管理暂行办法》。
3.完善公益金使用的宣传和公示机制。在相关媒体开设专栏，主动披露“专项公益金”的使用情况和效果；中心建立“专项公益金”项目公告制度。
第四，组织领导
为确保重庆市福利彩票发行中心“阳光福利彩票”专项行动大力推进、落到实处，该中心成立了“阳光福利彩票”专项行动领导小组(以下简称“领导小组”)，负责领导和组织实施“阳光福利彩票”专项行动。领导小组办公室设在营销宣传部，负责“阳光福利彩票”专项行动的日常工作。
动词 （verb的缩写）时机
(1)动员部署阶段(7月底前)
中心各部门(营销分中心)结合审计结果公告和本实施方案，全员发动，统一思想，把建设“阳光福利彩票”专项行动与业务工作、党风廉政建设和“三严三实”专题教育活动结合起来，逐一分解任务，确保各项措施落到实处。责任领导要组织相关部门全面梳理，认真研究，牵头、配合部门要细化每项任务，列出进度，按时完成。
(二)推进实施阶段(8月至11月)
中心各部门(营销分中心)要以建设“阳光福利彩票”专项行动为契机，全面清理完善各项规章制度。领导小组办公室根据进度分阶段对实施计划进行监督，人力资源部将完成情况纳入绩效考核。中心应及时向民政局和福彩中心报告计划的实施进展和效果。
(3)总结报告阶段(12月15日前)
中心各部门(营销分中心)要紧紧围绕中心“稳增长、保安全、促规范、强质量”的工作思路，同步做好审计问题专项整治、“阳光福利彩票”建设和发行销售工作，实现工作的推进、作风的改进和市场的发展，圆满完成各项既定目标。
