供应商管理系统1.目的为规范供应商管理，建立安全稳定的供应商队伍，防止因外购原材料、零部件和设备造成的安全事故，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
2.适用范围本办法适用于长期向本公司供应原材料、零部件和提供配套服务的生产企业。
3.责任供应部负责公司的对外采购、供应商资质评估、信用等级评价和产品质量。
4、控制程序4.1管理原则和系统
4.1.1供应部管理供应商，生产技术部提供协助。
4.1.2供应部对供应商的信用等级进行评估，建立供应商目录，并根据评级实施差异化管理。
4.1.3供应部定期或不定期对供应商进行评价，不合格者终止长期供应合作协议。
4.1.4对于选定的供应商，供应部可与其签订采购协议，协议中应明确双方的权利和义务以及互惠条件。
4.2供应商的评价内容
4.2.1资质鉴定，供货商应提供相关的资质证明，这些证明是合法的。
4.2.2价格评估。
基本信息。包括:(1)企业知名度；(2)地理位置；(3)供给能力。
4.2.4制造。包括:(1)生产能力；(2)生产技术和设备；(3)生产人员的素质；(4)制造过程控制；(5)技术资料的完整性；(6)及时提供样品。
质量管理。包括:(1)质量管理体系；(2)质量过程控制；(3)产品质量总体合格率；(4)质量改进；(5)产品质量认证。
4.2.6物流和交付。包括:(1)交付；(2)运输方式；(3)紧急订单处理；(4)预警系统。
4.2.7环保和安全。
4.3供应商评估步骤
4.3.1供应部进行市场调研，拟定合格的、有能力的单位。
4.3.2供应部组织相关人员组成评选小组，对拟供单位进行评审，并保存评审报告。
4.3.3供应部根据评价报告确定供应商的排名顺序，建立供应商资料。
4.4供应部每年对供应商进行再评价，不合格的供应商将被淘汰。
4.5供应部可对供应商的信用等级进行分类，信用等级最高的供应商可获得优先和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1应定期对重要供应商进行考察，以掌握供应商的生产和管理情况。
4.6.2对采购的货物进行检验和分析，随时掌握货物的质量。
4.6.3积极开发新的供应商，减少对单个供应商的过度依赖，分散采购风险。
5.相关记录供应商评估记录
合格供应商名录
合格供应商档案
1-11安全生产管理制度和操作规程审查和修订制度1.目的为加强安全生产体系的管理，及时评审和修订安全生产体系，确保安全生产体系的适宜性和有效性，特制定本制度。
2.适用范围本规定适用于公司内部安全生产法规、制度和标准的评审和修订。
3.责任(1)安全环保部负责组织相关部门制定、审核和修订公司级安全生产规章制度和操作规程。
(2)各专业部门负责制定、审核、修订本部门的安全生产制度和操作规程，并形成初稿。
(3)安委会办公室负责组织相关人员对制定或修订的安全生产制度和操作规程初稿进行会签，并形成会签意见。
(4)总经理负责安全生产制度和操作规程的颁布和实施。
4、控制程序4.1配方
(1)安全环保部组织制定公司级安全生产制度，并将初稿上报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员会签，形成会签意见。安全环保部根据会签提出的修改意见对初稿进行修改，形成报批稿。
(2)各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿上报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员会签，形成会签意见，各部门根据会签提出的修改意见对初稿进行修改，形成批复稿。
(3)审批稿由总经理批准后发布实施。
4.2审查
1)评审频率:一般情况下，每三年组织一次评审；出现以下情况时，可随时组织复习。
(一)安全生产法律法规发生变化的；
(2)生产设备和工艺发生重大变化；
(三)与安全生产有关的组织发生重大变化的；
(四)管理机构的管理职责发生重大变化时；
2)评审组织:安全生产体系评审以制定部门组织评审为原则。
3)复习内容
(一)遵守法律法规；
(2)与企业发展总体水平的适应性；
(3)对工艺流程和设备变化的适应性；
(4)安全管理体系之间的兼容性和匹配性；
4)检查输出
(1)评审结果是修订安全生产制度的主要依据之一。
4.3修订
1)修订频率:一般情况下，三年组织一次修订。当出现下列情况时，可以随时组织修订。
(一)安全生产法律法规发生变化，现行安全规章制度与其相抵触，或者不能完全适应法律法规要求的；
(2)生产设备和工艺发生重大变化；
(3)新装置、新产品投产时，现行管理体系无法覆盖其安全管理；
(四)组织机构发生重大变化，需要重新分配安全生产职责的；
(5)各级人员素质发生了很大变化，规章制度的要求充分改变了员工的自觉行动；
(6)上级安全监管部门提出相关整改意见时；
(7)在安全检查和风险评估过程中发现涉及规章制度的问题时；
(8)分析重大事故和重复事故的原因，寻找制度性因素时。
2)修订组织:安全生产制度的修订以制定部门组织修订为原则。制定部门职能发生变化时，由该职能的继任部门组织实施。必要时，有必要了解一下这个制度制定的原始背景。
3)修订依据:
(1)国家行业安全生产法律、法规和规章。
(2)安全生产体系评审结果。
(3)制度实施过程中，员工提出的其他合理化建议。
4)修订后的安全生产规章制度应会签，并最终由总经理批准后发布实施。
4.4执行的终止
因特殊原因终止实施安全生产制度的，应当按原审批程序申请批准终止实施。
5.相关记录安全生产体系的编制
文件分发表
安全生产体系评审和修订记录
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